根据《预算法》等法律法规的规定，我单位按照区2018年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门工作实际，编制了本部门2018年预算方案。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
承担区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会党组会议、区人大常委会主任会议的会务工作及会议决定事项的督办工作；负责区人大常委会组成人员视察和区人大常委会执法检查的有关工作；负责区人大常委会机关的机构编制、人事管理、目标管理、干部培训学习、工作人员考核考评及离退休人员的管理服务工作；负责区人大常委会机关的财务管理、国有资产管理工作；负责区人大常委会机关的精神文明、安全保卫、综合治理、后勤服务、来宾接待等工作；负责区人大常委会同上级以及其他区县人大常委会联系的有关工作；综合协调区人大常委会各工作委员会（科）工作；办理区人大常委会、主任会议交办的其他工作。
（二）2018年重点工作
依法行使选举任免权，加强对被选举任命人员的监督,加强代表履职保障和监督,加强自身建设特别是推动区、乡镇人大建设，不断提高服务全区工作大局的能力和水平。积极督促政府探索建立重大决策出台前向人大报告制度，推进政府科学决策、民主决策、依法决策。听取和审议、审查2018年上半年计划、预算执行、财政预算调整方案，2017年区级决算、预算执行情况和其他财政收支的审计工作及整改工作情况，切实加强对区政府全口径预算决算的审查和监督。突出视察“两个新城”建设，着重就椑木新城、东兴南部新城建设推进情况开展主任、代表视察。综合运用专题询问、执法检查等监督手段，对脱贫攻坚工作推进、餐饮服务食品安全、五险统一征收、绕城高速建设等开展监督，提升社会服务和基本公共服务均等化水平。听取区人民法院、区人民检察院半年工作汇报，着重就解决执行难、公益诉讼、社会治安防控体系建设等开展监督。继续深化“脱贫攻坚——人大代表再行动”活动，发挥人大代表在脱贫攻坚的积极作用；进一步完善代表建议办理机制，努力提高办理实效；创新代表活动的内容、方式和载体；组织代表参与区人大常委会组织的集体视察、执法检查、专题调研、专题询问、工作评议；加强代表履职监督平台建设，增强代表责任意识；加强代表培训工作，分批组织区人大代表到全国人大或省人大培训基地受训，提高代表履职能力；进一步健全完善联系代表机制，加强与代表的沟通联系，规范“人大代表之家”建设，支持代表依法履职，推进闭会期间代表履职活动常态化、规范化，更好地发挥代表在促进经济发展、维护社会稳定中的作用。
二、部门概况
东兴区人大编制人数24个，实有人数24人，享受副处级干部6人，正科级干部8人，副科级干部2人，副主任科员3人，工勤人员5人。
三、收支预算情况说明
2018年收入预算总额为569.57万元，其中：当年财政拨款收入569.57万元。相应安排支出预算569.57万元，其中：人员支出272.35万元，日常公用支出59.08万元，对个人和家庭的补助支出3.02万元，项目支出235.12万元。
（一）收入预算情况
内江市东兴区人大2018年收入预算569.57万元。其中：一般公共财政预算收入569.57万元,占100%。
（二）支出预算情况
内江市东兴区人大2018支出预算569.57万元。其中：基本支出334.45万元，占58.71%；项目支出235.12万元，占41.29%。
四、财政拨款收支预算情况说明
内江市东兴区人大2018年财政拨款收支总预算569.57万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入569.57万元；支出包括：一般公共服务支出472.37万元、教育支出1.42万元、社会保障和就业支出56.16万元、医疗卫生与计划生育支出18.97万元、住房保障支出20.65万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江市东兴区人大2018年一般公共预算当年拨款569.57万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出472.37万元，占82.93%；教育支出1.42万元，占0.02%；社会保障和就业支出56.16万元，占9.86%；医疗卫生与计划生育支出18.97万元，占3.33%；住房保障支出20.65万元，占3.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出472.37万元。主要用于：机关人员工资、日常运转以及为完成人大工作和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括全区人代会会议费、代表活动经费、工委调研经费、执法检查费、备案制度经费、例会经费等方面支出。
2. 教育支出1.42万元。主要用于：区人大机关在职人员培训费。
3.社会保障和就业支出56.16万元。主要用于：区人大机关归口管理的行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关退休干部伤残抚恤费。
4.医疗卫生与计划生育支出18.97万元。主要用于机关职工医疗保险缴费。
5.住房保障支出20.65万元。主要用于：区人大机关职工按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
内江市东兴区人大一般公共预算基本支出569.57万元，其中：人员经费272.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；公用经费59.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、会议费等日常公用经费，对个人和家庭的补助支出3.02万元，项目支出235.12万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费3万元。
（一）本单位无因公出国（境）计划，也未安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2017年预算增加57%。主要原因是换届后县区之间的交流学习公务联系活动较多，按照无预算不开支的原则，预计2018年公务接待费控制在3万内开支，我单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。2018年公务接待费计划用于省、市、来人检查指导工作、外市县区交流学习等。
（三）公务用车运行维护费较2017年预算减少0万元。主要原因是实行公务用车改革后，今年预算未编制公务用车运行维护费，本单位现有公务用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算支出
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，东兴区人大机关运行经费财政拨款预算为235.12万元。
（二）政府采购情况
2018年，年初东兴区人大机关安排政府采购预算25万元，主要用于办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，内江市东兴区人大保有车辆 0辆，公务用车改革后，车辆已全部移交区机关事务办。
（四）绩效目标设置情况
2018年内江市东兴区人大通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。
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十、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及参公管理下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。 6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。 7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。 |
附件：2018年预算情况表